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Millares [0]2 Millares 2* Millares 23"Moneda4* Moneda [0] 5NeutralANeutral  e%"Normal 6Normal 2&Normal 2 7Notasd Notas  8* Porcentaje 9SalidawSalida  ???%????????? ???:Texto de advertenciaO Texto de advertencia %;Texto explicativoI5Texto explicativo % <Ttulo3Ttulo I}% =Ttulo 1ETtulo 1 I}%O >Ttulo 2ETtulo 2 I}%? ?Ttulo 3ETtulo 3 I}%23 @TotalMTotal %OOXTableStyleMedium9PivotStyleLight16`6WENERO-MARZO-12""*           YYYYYYYYY"         !  ;$ 8@   3 A@@  28$Dotacin y suministro a trabajadoresTasas MUNICIPIO VILLAVICENCIOENTIDADUNIVERSIDAD DE LOS LLANOSCODIGO FECHA CORTE Periodo de Codigo ContableNombre de la Cuenta Saldo InicialMovimiento DebitoMovimiento Credito Saldo FinalSaldo Final CorrienteSaldo Final No CorrienteINGRESOS FISCALESNO TRIBUTARIOS Estampilla%EDUCACION FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOACTIVOEFECTIVOCAJACaja Principal Cajas Menores&DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERASCuentas Corrientes BancariasCuentas de Ahorro INVERSIONES)INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLANTESDEUDORESPRESTACION DE SERVICIOSServicios EducativosAVANCE Y ANTICIPOS ENTREGADOS:Avances Funcionarios: Viticos - Gastos de Viaje - Compras,Anticipo para adquisicin bienes y serviciosOTROS DEUDORESCuotas Partes de PensionesPROVISION PARA DEUDORES (Cr)Prestacin de serviciosPROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOTERRENOSUrbanosRurales SEMOVIENTES De trabajoBIENES MUEBLES EN BODEGAMaquinaria y equipoEquipo mdico y cientfico$Muebles, enseres y equipo de oficina$Equipo de comunicacin y computacin*Equipo de transporte, traccin y elevacin/Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleraOtros bienes muebles en bodega EDIFICACIONESEdificios y casasPLANTAS, DUCTOS Y TUNELES*Subestaciones y/o Estaciones de regulacinREDES, LINEAS Y CABLESLineas y cables de conduccinMAQUINARIA Y EQUIPOEquipo de construccin (208)Equipo de msica$Equipo de recreacin y deporte (209)Herramientas y accesorios (214)EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICOEquipo de laboratorio (210)$MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINAMuebles y enseres (218)#Equipos y mquinas de oficina (212)%EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIONEquipo de comunicacin (207)Equipo de computacin (224)*EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIONTerrestre (213)-EQUIPO DE COMEDOR, DESPENSA Y HOTELERIA (206).Maquinaria y equipo de restaurante y cafeteraDEPRECIACION ACUMULADA (Cr) Edificaciones%Equipos de comunicacin y computacin OTROS ACTIVOS)BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADOSegurosCARGOS DIFERIDOSMateriales y suministrosBIENES DE ARTE Y CULTURA Obras de arte8libros y publicaciones de investigacin y consulta (216)INTANGIBLES (225)Software*AMORTIZACION ACUMULADO DE INTANGIBLES (Cr)VALORIZACIONES+Inversiones en sociedades de economia mixtaTerrenosPlantas, ductos y tunelesPASIVOCUENTAS POR PAGAR*ADQUISION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALESBienes y Servicios ACREEDORESAportes a fondos pensionalesAportes a seguridad social( Aportes al ICBF y cajas de compensacin Sindicatos CooperativasEmbargos judiciales"cheques no cobrados o por reclamarAporte Riesgos profesionales LibranzasOtros acreedores+RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRESalarios y pagos laborales Honorarios ServiciosArrendamientosCompras,Impuesto a las ventas retenido por consignar+IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR"Gravamenes movimientos financieros5OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALESNmina por pagarPrima de vacacionesPrima de serviciosBonificacionesPASIVOS ESTIMADOSLitigios o demandas Cesantas'Clculo actuarial de pensiones actuales%Pensiones actuales por amortizar (Db) PATRIMONIOPATRIMONIO INSTITUCIONALCAPITAL FISCALCapital fiscalSUPERAVIT POR DONACIONES En especie En derechosSUPERAVIT POR VALORIZACIONPlantas, ductos y tnelesINGRESOSVENTA DE BIENES0PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA Y PESCAProductos agrcolasProductos psccolasVENTA DE SERVICIOSSERVICIOS EDUCATIVOS1Educacin formal - superior formacin profesional$Educacin Formal superior PostgradosOTROS SERVICIOSAdministracin de ProyectosOtros servicios9DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERV. (DB)TRANSFERENCIASOTRAS TRANSFERENCIASPara gastos de funcionamientoOTROS INGRESOS FINANCIEROS!Intereses y rendimientos deudores"Rendimiento por reajuste monetarioOTROS INGRESOS ORDINARIOSPublicaciones EXTRAORDINARIOS SobrantesRecuperacionesGASTOSADMINISTRACIONSUELDOS Y SALARIOSSueldos de personalHoras extras y festivosRemuneracin servicios tcnicosAuxilio de transporte Cesantias*Capacitacin, bienestar social y estimulos$Bonificacin por servicios prestadosSubsidio de alimentacin Otras primasCONTRIBUCIONES IMPUTADASIndemnizaciones2Amortizacion calculo actuarial pensiones actualesCONTRIBUCIONES EFECTIVAS)Aportes a Cajas de Compensancin Familiar(Cotizaciones a seguridad social en salud$Cotizaciones a riesgos profesionales<Cotizaciones a entidades administradoras regimen prima mediaAPORTES SOBRE LA NOMINAAportes al ICBF GENERALESEstudios y ProyectosVigilancia y seguridad MantenimientoServicios PblicosViticos y gastos de viaje5Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliacionesComunicaciones y transporteSeguros generales GeneralesOtros gastos generales!IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASASPredial Unificado OTROS GASTOSOTROS GASTOS ORDINARIOSPrdida en retiro de activosCOSTO DE VENTASCOSTO DE VENTAS DE SERVICIOS%Educacin Formal-Superior Profesional#Educacin Formal-Superior PosgradosCOSTOS DE PRODUCCION1EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION PROFESIONALSueldos y salariosTraslado de costos (CR)Sueldos y SalariosREACAUDO A FAVOR DE TERCEROSRecaudos Por Clasificar OTROS PASIVOSNOMBRE: JHOAN A. NOVOA MOSQUERATRANSFERENCIAS POR COBRARCUENTAS DE ORDEN DEUDORASDERECHOS CONTINGENTESLITIGIOS O DEMANDASDEUDORAS DE CONTROL6ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS Y AMORTIZADOSPropiedad Planta y EquipoRESPONSABILIDADESEn proceso internasDEUDORAS POR CONTRA (Cr)&DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (Cr)Litigios y demandas#DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (Cr)5Activos totalmente depreciados agotados y amortizadosResponsabilidadesRESPONSABILIDADES CONTINGENTES LaboralesAdministrativosACREEDORAS POR CONTRA (Db).RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)FIRMA JEFE AREA FINANCIERAFIRMA CONTADORNOMBRE: ANA STELLA NOVOA ROZO T.P.45801-T EfectivoFIRMA REPRESENTANTE LEGAL Otras transferencias Sociedades de economa mixta NOMBRE: OSCAR DOMNGUEZ GONZLEZCUENTAS DE ORDEN ACREEDORASINGRESOS NO TRIBUTARIOSRector!Inversiones en entidades privadas6PROVISIONES PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOEntidades privadas/Calculo actuarial de cuotas partes de pensiones-Cuotas partes de pensiones por amortizar (Db) DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIADepsitos Judiciales=Liquidacion Provisional de cuotas partes de bonos pensionalesPROVISION PARA CONTINGENCIASLitigios Semovientes,PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES*Depreciacion de Propiedad, Planta y EquipoAmortizacion de Otros ActivosDepreciacion y AmortizacionJefe de Divisin Financiera/Devolucin Iva para entidades de educacin Sup.AdministrativasContratos de obra9Retencion de Impuesto de Industria y Comercio por comprasPlantas, Ductos y TunelesRedes, lineas y cablesRESERVA FINANCIERA ACTUARIALDeudoresPROVISION PARA PENSIONES$PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES PROVISION PARA BONOS PENSIONALES0Impuesto para preservar la seguridad democrtica$PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADOBienesDEUDAS DE DIFICIL RECAUDO"Utilidad o excedente del ejercicioRESULTADOS DE EJERCICIOS!1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2012"7 88*:99|;;<&=>?#j@XA +B Bn CA D XE FFrG^iHNIXJ$KLLfMIN.O1zP=QR {SnTwUccB g2ɀ <Aw*b D/-HblWm  dMbP?_*+%&M&d2?'M&d2?(~?)\.?M HP Universal Printing PCL 6,C 4dXXA4DINU"D D SMTJHP Universal Printing PCL 6InputBinFORMSOURCERESDLLUniresDLLHPDocUISUITrueESPRITSupportedTrueFastRes1bppResolution600dpiPrintQualityGroupPQGroup_2HPColorSmartAutomaticHPColorSmart_ColorOptions_EdgeControlNoCmdHPColorSmart_ColorOptions_HalftoneNoCmdHPColorSmart_Text_NeutralGraysNoCmdHPColorSmart_Text_HalftoneNoCmdHPColorSmart_Text_RGBColorNoCmdHPColorSmart_Graphics_NeutralGraysNoCmdHPColorSmart_Graphics_HalftoneNoCmdHPColorSmart_Graphics_RGBColorNoCmdHPColorSmart_Photo_NeutralGraysNoCmdHPColorSmart_Photo_HalftoneNoCmdHPColorSmart_Photo_RGBColorNoCmdOrientationPORTRAITHPOrientRotate180FalseDuplexNONEHPPrintOnBothSidesManuallyFalsePaperSizeA4HPConsumerCustomPaperTrueMediaTypeAUTOCollateOFFHPNUseDiffFirstPageChoiceTRUEHPPageExceptionsFileHPCPE115HPPageExceptionsInterfaceShowPageExceptionsHPPageExceptionsLowEndHPPageExceptionsLowEndVerHPPageExceptionsCoverInsertionHPOutputBinOrientationFACEDOWNPunchingNoneStaplingNoneHPStaplingOpposedFalseEconomodeFalseTextAsBlackFalseAlternateLetterHeadFalseHPSmartHubInet_SID_263_BID_514_HID_265OutputBinAutoHPDocPropResourceDatahpchl115.cabHPLpiSelectionNoneJPEGEnableAutoHPEasyColorOnHPMHDLLNameHPFIE115HP_DIBStitch_TintTestDisabledHPMediaTypeTreeviewPopupTrueHPColorModeCOLOR_MODEColorMode24bppTTAsBitmapsSettingTTModeOutlineHPPDLTypePDL_PCL6HPPJLEncodingUTF8HPJobAccountingHPJOBACCT_JOBACNT_GROUPNAMEHPBornOnDateHPBODHPColorPlaneHPCPHPJobByJobOverrideJBJOHPJobAccWoPinTrueHPXMLFileUsedhpcu1156.xmlHPSmartDuplexSinglePageJobTrueHPDuplicateJobNameOverrideSWFWHPEnableRAWSpoolingTrueRGBColorDefault-sRGBJRConstraintsJRCHDFullJRHDInstalledJRHDOffJRHDNotInstalledJRHDOffHPBestGlossDefaultPSAlignmentFileHPCLS115IUPH!xOkAƟm@R(fAajE&L̚*FChhT-D %rxVg6Y7AmL_ygfW7Áe)L܈T(A#R?" +n?X3'&+iem_? bqq?(ˡ_cdp#]DC*!PUWȲm%L }):D6,1ėAQ)sSTOGhywӓvqI: !iK8t]{ԲxO:zB!v8SF-+W>+(WDDDWD~ [ J~ G,A H ~ I`e@#B7RHA %D#B[1A %#Bo@A %#Bo@A %C $ FJ ~ X,A Y!Z`e@WWoEWo@ALLLWo@AD~ [ J~ G?A H~ I#BQUA %L#B@\UA %B@#B@ %C $ JUUUU ~ X@A YZW\WUW@W@D~ [ J~ GUA H"~ I"A#B\VA %#B0@ %BȜ)A#BȜ)Aa %#C %  JU  U~ XUA Y#Z@@W\VAW0@WAWAD~ [ J~ XUA Y$Zj#WWWf!AWf!AD~ [ J~ G eA H~ I@B $B $B@ $B@  $B $ J~ X8eA YZ@WW(W@DDDW@ZD~ [ J~ GA H%~ It3A#B`i@ %!m#B0A %!(Bـ1ADDD#Bـ1A %!D#C % ! 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